跨境电商财税合规技巧

目前,跨境电商行业已成为各国海关、税务局等机关的重点观察对象。过去几年是跨境电商监管政策的密集出台期,2023年将是跨境电商合规转型最关键的窗口期。财税领域实际上是跨境电商合规意识觉醒最早的领域之一,但至今仍存在许多问题。在前期调研中,超过一半的卖家将其列为最关注的合规领域。

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究其原因,主要有以下三点:


首先,企业对税务合规的认知存在偏差。一些卖家只追求形式上的合规监管要求,而忽视了实质上的合规。过去两三年,卖家似乎在进行税务合规化,但实际上一直在“明修栈道,暗渡陈仓”,只追求账本合规,而不追求账务合规。最常见的做法是,一些卖家认为只要账簿上没有收入就不需要缴税,因此长期使用离岸账户或公对私转账。然而,在监管机构看来,长期只有出账没有进账是一种不合理的业务状态,也可能暗示着极高的涉税风险。


其次,全方位监控的“数据天网”正在展开,而跨境电商企业的财税合规仍然处于“头痛医头,脚痛医脚”的阶段。税务监管机构正在通过多渠道、多维度收集散落在各端口的纳税人的业务数据,包括采购跨境运输、海外销售在内的各环节数据都被纳入大数据稽查的范围。这意味着卖家许多隐藏在底层的违规交易、税务风险也将随之浮出水面。在此背景下,如果卖家仍然采用点对点、碎片式的税务纠错方法,注定将逐步滞后于监管的要求。


最后,头部和腰部跨境电商卖家越来越关注“业财税融合”,对财税合规提出了新的要求。对于这些卖家来说,税务成本是企业经营成本中的重要部分,他们迫切希望通过提高税收优惠政策利用率来实现企业降本增效、增收节支的目标。这要求卖家不仅要关注财务和税务方面的合规性,还要考虑如何将财务和业务结合起来,以确保企业在遵循合规要求的同时实现更好的经营效益。



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